Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061786
Monto de la Factura
₲ 41.450.115
Nro. Solicitud de Transferencia
192526
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.006.441
Retención DNCP
₲ 146.206
Retención IVA
₲ 1.130.458
Retención Renta
₲ 1.130.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208278
Monto Contrato
₲ 41.450.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.006.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.006.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina para el COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5