Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006561
Monto de la Factura
₲ 9.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144370
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.892.879
Retención DNCP
₲ 33.333
Retención IVA
₲ 257.727
Retención Renta
₲ 257.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANMARINESE S.A.
RUC
80026430-4
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-200892
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.123.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.123.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397792
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Esterilizador de Residuos Patológicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5