Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007722
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128230
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.319
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-203733
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.761.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.761.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387730
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Ensayo No Destructivo
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4