Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008715
Monto de la Factura
₲ 40.977.655
Nro. Solicitud de Transferencia
194510
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.561.838
Retención DNCP
₲ 144.539
Retención IVA
₲ 1.117.572
Retención Renta
₲ 1.117.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207538
Monto Contrato
₲ 114.407.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.662.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.662.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400682
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Salud para la Sanidad de la DISERINTE - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5