Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008716
Monto de la Factura
₲ 73.429.800
Nro. Solicitud de Transferencia
193098
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.100.779
Retención DNCP
₲ 259.007
Retención IVA
₲ 2.002.631
Retención Renta
₲ 2.002.631
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207538
Monto Contrato
₲ 114.407.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.662.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.662.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400682
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Salud para la Sanidad de la DISERINTE - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5