Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002853
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189068
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.575.972
Retención DNCP
₲ 13.404
Retención IVA
₲ 103.637
Retención Renta
₲ 103.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208857
Monto Contrato
₲ 38.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.849.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.849.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403282
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y Recreacionales, Equipos de Comunicación y Señalamientos, Herramientas y Aparatos en General.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2