Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000305
Monto de la Factura
₲ 10.098.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166546
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
09-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.502.678
Retención DNCP
₲ 35.618
Retención IVA
₲ 275.400
Retención Renta
₲ 275.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207107
Monto Contrato
₲ 10.098.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.502.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.502.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400778
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA LA SUCORJUMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1