Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005216
Monto de la Factura
₲ 1.962.930
Nro. Solicitud de Transferencia
77501
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.847.208
Retención DNCP
₲ 6.924
Retención IVA
₲ 53.534
Retención Renta
₲ 53.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Delta Tech SA
RUC
80090894-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199639
Monto Contrato
₲ 1.962.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.847.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.847.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396552
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina , Computación y Otros
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5