Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912
Monto de la Factura
₲ 4.780.597
Nro. Solicitud de Transferencia
165320
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.498.759
Retención DNCP
₲ 16.862
Retención IVA
₲ 130.380
Retención Renta
₲ 130.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207561
Monto Contrato
₲ 29.790.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.024.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.024.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Vehículos y Accesorios Menores
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5