Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004272
Monto de la Factura
₲ 7.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75278
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.227.229
Retención DNCP
₲ 27.089
Retención IVA
₲ 209.455
Retención Renta
₲ 209.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199711
Monto Contrato
₲ 7.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.227.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.227.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES DE SEGURIDAD PARA LA SUCORJUMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1