Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002357
Monto de la Factura
₲ 8.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164365
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.441.178
Retención DNCP
₲ 31.640
Retención IVA
₲ 244.636
Retención Renta
₲ 244.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206473
Monto Contrato
₲ 8.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.441.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.441.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400021
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES PARA EL COMANDO DE LAS FF.MM.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1