Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003677
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189374
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.210.900
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208518
Monto Contrato
₲ 21.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.486.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.486.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402001
Nombre de la Licitación
CD Nº 51 "Adquisición de útiles y tóner"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4