Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 5.927.815
Nro. Solicitud de Transferencia
111685
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.578.342
Retención DNCP
₲ 20.909
Retención IVA
₲ 161.668
Retención Renta
₲ 161.668
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202086
Monto Contrato
₲ 5.927.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.578.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.578.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392148
Nombre de la Licitación
Adq. de Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4