Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000187
Monto de la Factura
₲ 10.598.200
Nro. Solicitud de Transferencia
199435
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.973.387
Retención DNCP
₲ 37.383
Retención IVA
₲ 289.042
Retención Renta
₲ 289.042
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208180
Monto Contrato
₲ 14.370.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.522.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.522.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403278
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN PARA LA DICOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1