Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000627
Monto de la Factura
₲ 6.072.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165413
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.714.028
Retención DNCP
₲ 21.418
Retención IVA
₲ 165.600
Retención Renta
₲ 165.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207284
Monto Contrato
₲ 6.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.714.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.714.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401073
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TINTAS PARA EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1