Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000283
Monto de la Factura
₲ 34.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144153
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.089.650
Retención DNCP
₲ 120.280
Retención IVA
₲ 930.000
Retención Renta
₲ 930.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
43/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-203605
Monto Contrato
₲ 168.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.566.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.566.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS PARA EL CAÑONERO PARAGUAY
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3