Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000309
Monto de la Factura
₲ 59.251.500
Nro. Solicitud de Transferencia
190514
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.758.354
Retención DNCP
₲ 208.996
Retención IVA
₲ 1.615.950
Retención Renta
₲ 1.615.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
84/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208233
Monto Contrato
₲ 59.251.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.758.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.758.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL CF3
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3