Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009588
Monto de la Factura
₲ 8.866.800
Nro. Solicitud de Transferencia
79763
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.344.062
Retención DNCP
₲ 31.276
Retención IVA
₲ 241.822
Retención Renta
₲ 241.822
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-198576
Monto Contrato
₲ 31.908.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.777.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.777.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388566
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1