Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027846
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143808
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.549.091
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 43.637
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204360
Monto Contrato
₲ 13.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.426.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.426.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2