Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 583.308
Nro. Solicitud de Transferencia
146020
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.921
Retención DNCP
₲ 2.057
Retención IVA
₲ 15.908
Retención Renta
₲ 15.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206219
Monto Contrato
₲ 36.548.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.393.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.393.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399960
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Menores de Maquinarias, equipos y muebles de Oficinas
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5