Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000253
Monto de la Factura
₲ 43.945.113
Nro. Solicitud de Transferencia
144427
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.354.349
Retención DNCP
₲ 155.006
Retención IVA
₲ 1.198.503
Retención Renta
₲ 1.198.503
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
114/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-205665
Monto Contrato
₲ 43.948.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.354.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.354.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397756
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y de Baterías.
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5