Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001240
Monto de la Factura
₲ 49.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163345
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.005.221
Retención DNCP
₲ 176.187
Retención IVA
₲ 1.362.273
Retención Renta
₲ 1.362.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206646
Monto Contrato
₲ 49.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.005.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.005.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402455
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS DE USO EN MAQUINARIAS Y VEHICULOS PARA EL COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2