Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005343
Monto de la Factura
₲ 44.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190641
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.158.836
Retención DNCP
₲ 158.022
Retención IVA
₲ 1.221.818
Retención Renta
₲ 1.221.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUTURO S.A.
RUC
80025954-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208580
Monto Contrato
₲ 44.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.158.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.158.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404222
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEPELIO
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6