Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002909
Monto de la Factura
₲ 18.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192132
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.018.807
Retención DNCP
₲ 63.791
Retención IVA
₲ 493.227
Retención Renta
₲ 493.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208002
Monto Contrato
₲ 18.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.018.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.018.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6