Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001168
Monto de la Factura
₲ 10.471.150
Nro. Solicitud de Transferencia
109016
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.853.827
Retención DNCP
₲ 36.935
Retención IVA
₲ 285.577
Retención Renta
₲ 285.577
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202783
Monto Contrato
₲ 10.471.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.853.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.853.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399203
Nombre de la Licitación
Equipos de Panadería
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6