Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001775
Monto de la Factura
₲ 65.813
Nro. Solicitud de Transferencia
108623
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.933
Retención DNCP
₲ 232
Retención IVA
₲ 1.795
Retención Renta
₲ 1.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
25/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199440
Monto Contrato
₲ 31.411.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.343.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.343.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3