Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001893
Monto de la Factura
₲ 3.215.419
Nro. Solicitud de Transferencia
145534
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.025.855
Retención DNCP
₲ 11.342
Retención IVA
₲ 87.693
Retención Renta
₲ 87.693
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
25/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199440
Monto Contrato
₲ 31.411.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.343.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.343.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3