Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003878
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192634
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.452.272
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-209681
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.452.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.452.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403650
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire y Electrodomésticos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2