Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001841
Monto de la Factura
₲ 7.725.698
Nro. Solicitud de Transferencia
107408
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.270.233
Retención DNCP
₲ 27.251
Retención IVA
₲ 210.701
Retención Renta
₲ 210.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199117
Monto Contrato
₲ 17.318.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.297.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.297.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387875
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4