Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002890
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165877
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.010.231
Retención DNCP
₲ 41.269
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 319.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206444
Monto Contrato
₲ 11.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.010.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.010.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395975
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6