Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0038332
Monto de la Factura
₲ 8.731.755
Nro. Solicitud de Transferencia
128780
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.216.978
Retención DNCP
₲ 30.799
Retención IVA
₲ 238.139
Retención Renta
₲ 238.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-201481
Monto Contrato
₲ 8.731.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.216.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.216.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394560
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1