Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 48.076.558
Nro. Solicitud de Transferencia
166061
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.242.227
Retención DNCP
₲ 169.579
Retención IVA
₲ 1.311.179
Retención Renta
₲ 1.311.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206223
Monto Contrato
₲ 48.078.502
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.242.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.242.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401217
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor para la Disersanfa 2do Llamado
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5