Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006064
Monto de la Factura
₲ 862.294
Nro. Solicitud de Transferencia
165895
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 857.983
Retención DNCP
₲ 3.449
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Delta Tech SA
RUC
80090894-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206442
Monto Contrato
₲ 862.294
Total Pagado por el Contrato
₲ 857.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 857.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395975
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6