Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001087
Monto de la Factura
₲ 1.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31378
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.869.726
Retención DNCP
₲ 7.002
Retención IVA
₲ 54.136
Retención Renta
₲ 54.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197700
Monto Contrato
₲ 7.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.083.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.083.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387843
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos menores para Vehiculos y Baterias
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4