Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001888
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145447
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
16/2121
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197530
Monto Contrato
₲ 149.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.965.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.965.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386723
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3