Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001051
Monto de la Factura
₲ 29.943.600
Nro. Solicitud de Transferencia
31115
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.178.289
Retención DNCP
₲ 105.619
Retención IVA
₲ 816.644
Retención Renta
₲ 816.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
16/2121
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197530
Monto Contrato
₲ 149.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.965.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.965.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386723
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3