Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028545
Monto de la Factura
₲ 119.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189199
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.459
Retención DNCP
₲ 433
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208078
Monto Contrato
₲ 5.058.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403554
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2