Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000169
Monto de la Factura
₲ 5.858.805
Nro. Solicitud de Transferencia
47893
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.513.401
Retención DNCP
₲ 20.666
Retención IVA
₲ 159.786
Retención Renta
₲ 159.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
34/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197906
Monto Contrato
₲ 29.388.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.611.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.611.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388832
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5