Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002202
Monto de la Factura
₲ 149.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110015
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.820
Retención DNCP
₲ 544
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202441
Monto Contrato
₲ 14.923.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.116.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.116.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387862
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Recarga de Extintores PQ, Gas ECO, Oxigeno y Nitrogeno
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4