Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004642
Monto de la Factura
₲ 41.195.840
Nro. Solicitud de Transferencia
91494
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.767.157
Retención DNCP
₲ 145.309
Retención IVA
₲ 1.123.523
Retención Renta
₲ 1.123.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
75/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-200964
Monto Contrato
₲ 41.195.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.767.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.767.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5