Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000796
Monto de la Factura
₲ 9.680.818
Nro. Solicitud de Transferencia
93837
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.110.090
Retención DNCP
₲ 34.147
Retención IVA
₲ 264.022
Retención Renta
₲ 264.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199799
Monto Contrato
₲ 9.680.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.110.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.110.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396784
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1