Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010263
Monto de la Factura
₲ 896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163710
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 843.178
Retención DNCP
₲ 3.160
Retención IVA
₲ 24.436
Retención Renta
₲ 24.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207329
Monto Contrato
₲ 26.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.061.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.061.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400942
Nombre de la Licitación
CD Nº 47 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4