Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004333
Monto de la Factura
₲ 3.402.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129768
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.201.436
Retención DNCP
₲ 12.000
Retención IVA
₲ 92.782
Retención Renta
₲ 92.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204643
Monto Contrato
₲ 5.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.888.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.888.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392173
Nombre de la Licitación
Contratación Directa Nº 37/2021 "Adquisición de Muebles y Enseres"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4