Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019483
Monto de la Factura
₲ 944.300
Nro. Solicitud de Transferencia
198700
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 914.254
Retención DNCP
₲ 3.434
Retención IVA
₲ 25.754
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208079
Monto Contrato
₲ 20.741.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.597.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.597.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403554
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2