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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019346
Monto de la Factura
₲ 304.300
Nro. Solicitud de Transferencia
189154
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.618

Retención DNCP
₲ 1.107
Retención IVA
₲ 8.299
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208079
Monto Contrato
₲ 20.741.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.597.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.597.191

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403554
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2