Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000865
Monto de la Factura
₲ 33.014.977
Nro. Solicitud de Transferencia
192644
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.068.594
Retención DNCP
₲ 116.453
Retención IVA
₲ 900.408
Retención Renta
₲ 900.408
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-209683
Monto Contrato
₲ 33.014.977
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.068.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.068.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403650
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire y Electrodomésticos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2