Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001042
Monto de la Factura
₲ 12.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165214
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.574.859
Retención DNCP
₲ 43.385
Retención IVA
₲ 335.455
Retención Renta
₲ 335.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
148/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206812
Monto Contrato
₲ 14.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.504.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.504.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401759
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la DISERGEMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5