Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070867
Monto de la Factura
₲ 8.684.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146767
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.172.039
Retención DNCP
₲ 30.631
Retención IVA
₲ 236.836
Retención Renta
₲ 236.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
51/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204805
Monto Contrato
₲ 8.684.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.172.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.172.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400476
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS LABORATORIALES PARA LA DISSA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3