Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0011487
Monto de la Factura
₲ 14.314.390
Nro. Solicitud de Transferencia
111502
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.470.493
Retención DNCP
₲ 50.491
Retención IVA
₲ 390.392
Retención Renta
₲ 390.392
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202579
Monto Contrato
₲ 167.192.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.335.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.335.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393449
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificio y Vehículos Plurianual 2.021 - 2.022
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2