Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000064
Monto de la Factura
₲ 15.835.594
Nro. Solicitud de Transferencia
34955
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.902.014
Retención DNCP
₲ 55.856
Retención IVA
₲ 431.880
Retención Renta
₲ 431.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202579
Monto Contrato
₲ 167.192.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.335.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.335.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393449
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificio y Vehículos Plurianual 2.021 - 2.022
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2